左权县人民政府

左权县工业和信息化局

2020年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）单位主要职责：

贯彻执行国家和山西省、晋中市、县工业和信息化工作的法律法规和方针政策,研究起草工业和信息化相关政策并组织实施。提出全县工业高质量发展战略和政策,协调解决全县工业高质量发展化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。制定全县工业和信息化行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

         监测分析工业经济运行态势（煤炭、洗煤、电力企业除外），进行预测预警，协调解决工业经济运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调。开展重要运行要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导工业和信息化产业的技术创新和技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业组织实施全县有关国家、省、市、县科技重大专项,推进相关科研成果产业化、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

         （二）单位内设机构：办公室、工信股、商务股、综合股。

（三）人员情况：

本单位属行政机关单位，下属两个全额事业单位（左权县商务粮食综合执法大队和左权县食品工业办公室）、一个参公单位（原左权县商贸流通办）。行政核定编制数为7人，实有人员9人，离退休54人；左权县商务粮食综合执法大队核定编制13人，实有人数7人；左权县食品工业办公室核定编制8人，实有人数5人；原商贸流通办实有人数2人；其他人员6人，其中临时人员2人，公岗人员4人。

二、收支预算总体情况

2020年收入预算合计440.5724万元，较上年下降46.1 %，下降原因：。其中：一般公共预算资金拨款324.3466万元；上级专项资金116.2258万元。

支出预算440.5724万元，较上年下降46.1 %，下降原因：    机构改革和职能划分 。其中：社会保障和就业26.1287万元；卫生健康支出11.8232万元；资源勘探工业信息等支出273.9511万元，商业服务业等支出116.2258万元，住房保障支出12.4436万元。

三、预算支出主要内容

（一）从资金来源看，一般公共预算财政拨款支出324.3466万元,上级专项资金116.2258万元。

（二）从功能科目分类看，社会保障和就业支出37.9519万元，占一般公共预算当年拨款324.3466万元的11.7%，较上年44.6056万元减少6.6537万元，减少了14.9%，减少的原因主要是机构改革，人员调整及退休。住房保障支出12.4436万元，占一般公共预算当年拨款的3.8%，较上年16.9030万元减少4.4594万元，减少了26%，减少的原因主要是机构改革，人员调整及退休。资源勘探信息等支出273.9511万元，占一般公共预算当年拨款84.5%，较上年732.1861万元，减少了458.2350万元，减少原因主要是机构改革，职能划分。新增商业服务业等支出116.2258万元。

（三）从部门预算支出经济分类看，①工资福利支出222.8757万元，较上年309.9778万元减少了87.1021万元，减少28.1%，减少的原因主要是机构改革，人员调整及退休。②商品和服务支出21.8809万元，较上年26.1558万元减少了42749万元，减少了16.3%，减少的原因主要是机构改革后，职能减少。③其他资本性支出0.66万元，较上年增加了0.66万元，增加的原因主要是办公设备老旧，需购置新的办公设备。

（四）从政府预算支出经济分类看，机关工资福利支出222.8757万元；‚机关商品服务支出21.8809万元；ƒ机关资本性支出0.66万元；

（五）从支出类型看，基本支出245.4166万元，项目支出195.1558万元。具体项目为：电子商务进农村项目。   

四、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费218809元，较上年减少42749元，其中：办公费14000元，印刷费5000元，会议费500元，培训费1500元，公务接待费3000元，邮电费2000元，维护费10000元，工会经费31109元，福利费14400元，公务用车运行维护费40000元，其他交通费用87300元，其他商品和服务支出10000元。

五、三公经费预算情况

三公经费预算支出83500元，其中：公务接待费23500元，公务用车运行维护费60000元，公务用车购置0元。较上年增加32000元，同比增长38.3%，原因是：今年疫情防控，复工复产等工作量加大。

六、政府采购情况安排说明

本单位政府采购预算14.4万元，其中：台式计算机2.5万元，便携式计算机1.2万元，打印设备1万元，复印机2万元，柜类0.5万元，纸质文具及办公用品3万元，车辆维修、保养服务3.5万元，车辆保险0.7万元。

七、对专业性较强的名词进行解释

本单位无专业性较强的名词

八、国有资产占有使用情况说明

（1）车辆情况

本单位借用县管理局公务车1辆，主要用于保障我单位各项工作的顺利开展。

（2）房屋情况

本单位办公用房364.6平方米，属于机关事务管理局统一管理。

九、绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标

         附表：1、部门收支总表（表一）  202006030858057119.xls

          2、部门收入总表（表二）202006030858432895.xls

         3、部门支出总表（表三）   202006030859558603.xls

         4、财政拨款收支总表（表四）202006030900162871.xls

         5、一般公共预算支出表（表五） 202006030901187042.xls

         6、一般公共预算基本支出表（表六）202006030901437836.xls

         7、“三公”经费支出表（表七）202006030902219809.xls

         8、政府性基金支出表（表八）202006030903096308.xls