左权县人民政府

左权县工业和信息化局2023年度部门预算情况说明

目    录

第一部分  概况………………………………………………1

一、本部门（单位）职责………………………………2

二、机构设置情况………………………………………2

第二部分  2023年度部门预算情况说明……………………3

一、2023年度部门预算数据变动情况及原因…………3

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………3

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………3

四、政府采购情况………………………………………3

五、绩效管理情况………………………………………3

六、国有资产占有使用情况……………………………4

七、其他说明……………………………………………4

（一）政府购买服务指导性目录………………………4

（二） 其他………………………………………………4

第三部分 名词解释…………………………………………5 

第四部分 2023年度部门预算报表…………………………7

第一部分  概况

一、本部门职责

监测、分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并向县人民政府提出政策和建议；负责编制并组织实施近期经济运行调控目标和措施；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责工业和信息化应急管理、产业安全及国防动员有关工作；负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调；负责电力运行协调工作。

研究拟定工业和信息化、商贸流通、 全县食品企业、城镇集体工业联合社发展规划；组织审核重点工业企业发展规划；指导监督服务商贸企业的经营管理，提供政策、信息、业务咨询；负责全县各类市场规划、管理和建设工作。

二、机构设置情况

本单位属行政机关单位，下属一个全额事业单位（左权县工业和信息化服务中心）。行政核定编制数为7人，实有8人。其中;在编在岗19名，退休人员49名，其他人员14名。部门内设机构4个股室，分别是办公室、工信股、商务股、综合股。

本预算包括左权县工业和信息化局本级预算。

 第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、2023年度部门预算数据变动情况及原因

2023年收支预算7137.09万元，比2022年增加6591.8万元增加1208.86%。主要是项目支出的增加左权县企业资金链应急周转保障资金、乳胶园项目失地保险、乡村e镇编制费用、政府数字消费券省级资金等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算7.3万元，比2022年减少0.6万元，原因是压缩机关运行成本。其中：公务接待费2万元，比上年减少2万元，公务用车运行维护费5.3万元，比上年增加1.4万元，原因是车辆老旧。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算18.88万元，比2022年预算增加2.26万元，增长13.6%,增加主要是市场建设服务中心人员划归我局管理。

四、政府采购情况

2023年本部门没有政府采购情况。

五、绩效管理情况

2023年实行绩效目标管理的项目35个，涉及一般公共预算当年拨款6636.62万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，机关供养车辆1辆。

2、房屋情况

办公用房面积298.05平方米

3、其他国有资产占有使用情况

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

第三部分 名词解释

    【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 2023年度部门预算报表

一、2023年预算收支总表

二、2023年预算收入总表

三、2023年预算支出总表

四、2023年财政拨款收支总表

五、2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

六、2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

七、2023年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）

八、2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

九、2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

十、2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

十一、2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、部门2023年项目支出预算表（本年预算）

十三、部门2023年项目支出预算表（上年结转）

20231130******048481.xls