左权县人民政府

左权县经济和商务粮食局

2017年部门决算公开说明

          一、基本情况

（一）单位主要职责：监测、分析经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题并向县人民政府提出政策和建议；负责编制并组织实施近期经济运行调控目标和措施；负责紧急状态下重要物资生产组织工作；负责工业和信息化应急管理、产业安全及国防动员有关工作；负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调；负责电力运行协调工作。

研究拟定工业和信息化、商贸流通、粮食领域发展规划；组织审核重点工业企业发展规划；指导监督服务商贸企业的经营管理，提供政策、信息、业务咨询；负责全县粮食流通管理和总量供求平衡工作，负责粮食企业的直属管理；负责县级储备粮的直接管理。

（二）单位内设机构：办公室、运行股、综合股、商贸流通股

（三）人员情况：本单位属行政机关单位，下属两个全额事业单位（左权县商务粮食综合执法大队和左权县食品工业办公室）、一个参公单位（原左权县商贸流通办）。行政核定编制数为15人，实有人员12人，离退休48人；左权县商务粮食综合执法大队核定编制13人，实有人数8人；左权县食品工业办公室核定编制7人，实有人数5人；原商贸流通办实有人数2人；其中临时人员2人，公岗人员5人。

       （四）决算收支增减变化情况说明：与上年决算比较，增加原因主要是城乡社区公共设施资金604984元，能源节约利用资金2340500元，商业服务业支出8369797.98元。

       （五）机关运行经费安排情况说明：商品和服务支出为办公费140762.6元,印刷费71102.8元,邮电费15789元,差旅费137429元,维修费4139元，会议费23800元，培训费3383元，公务接待费54157元，工会经费25771元，公务用车运行维护费71964.34元，其他交通费用4500元，其他商品和服务支出404394.6元。与上年决算比较，增加原因主要是开展了电子商务示范县项目建设工作。

（六）政府采购安排情况说明：购置LED53328.96元，电脑2台8398元，打印机一台1500元。

         （七）国有资产占用情况说明：

（1）车辆情况：本单位现有公务用车1辆，主要用于保障我单位各项工作的顺利开展。

（2）房屋情况：本单位办公用房364.6平方米，属于机关事务管理局统一管理。

（八）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明：本单位无重点绩效评价结果等预算绩效。

         （九）专业性较强的名词进行解释：无

        二、收支决算总体情况

2017年收入决算合计2144.4万元，其中：财政拨款收入21429241.14，其他收入14795.7元。

支出决算1512.84万元，其中：社会保障和就业支出86871.3元,医疗卫生与计划生育支出62513元,城乡社区公共设施支出604984元,资源勘探信息等支出3351503.03元,商业服务业等支出10877121.88元，住房保障支出145429元。

年未结转和结余880.04元

三、决算支出主要内容

（一）基本支出3646316.33元,其中:

1.工资福利支出2430596.49元，主要用于基本工资支出428610.71元，津贴补贴1409165元，其他社会保障缴费341498.48元，机关事业单位基本养老保险缴费支出86871.3元，对个人和家庭的补助248629元，奖励金720元，住房公积金145429元，采暖补贴102480元，年终奖金支出82096元，其他工资福利支出82355元。

2.商品和服务支出957192.84元，主要用于办公费140762.6元,印刷费71102.8元,邮电费15789元,差旅费137429元,维修费4139元，会议费23800元，培训费3383元，公务接待费54157元，工会经费25771元，公务用车运行维护费71964.34元，其他交通费用4500元，其他商品和服务支出404394.6元。

（二）项目支出11482105.88元，其中：

1、城乡社区公共设施建设604984元；

2、商业服务业等支出10877121.88元

（三）“三公”经费支出：125851.34元，其中：

1、因公出国（境）费用0元，

2、公务接待费54157元，主要用于电子商务及招商引资等工作，本年公务接待75批次，208人。

3、公务用车运行维护费用71694.34元，单位实有车1辆。

附表：1、2017年收入支出决算表：201902020913242640.XLS

     2、2017年收入决算表：201902020913480418.XLS

     3、2017年支出决算表：201902020914173713.XLS

     4、2017年财政拨款收入支出决算总表：201902020914367954.XLS

     5、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表：201902020915340773.XLS

     6、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表：201902020916059102.XLS

     7、2017年部门决算公开相关信息统计表：201902020916347040.XLS

     8、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：201902020916598580.xls

     9、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表：201902020917229000.XLS