| 索引号： | zqxtjj-2020-00023 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2020-04-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
左权县统计局2019年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）单位主要职责：
1、完成国家统计调查和地方调查统计任务，包括完成国家和上级统计部门布置的各项全面报表、抽样调查、普查（人口普查、经济普查、农业普查）、专项统计监测和一次性调查任务；
2、按照国家有关规定，搜集、整理、分析提高和管理全县的基本统计资料；
3、组织全县各乡镇、各有关部门及企业加强统计基础建设，建立健全统计工作制度，完善统计台账、统计档案，指导全县范围内的统计业务工作；
4、组织指导各乡镇、各部门、行政村和企事业单位统计人员搞好统计工作，有计划地对全县各级统计人员进行业务培训；
5、建立健全以县统计局为核心，上联市统计局，下联乡镇统计站、企事业单位的统计信息网络。
（二）单位内设机构：统计局下设三个事业单位，其中城乡社会经济调查队9个编制，实有人员3人；统计调查监测中心4个编制，实有人员4人；普查中心3个编制，实有人员2人。
（三）人员情况：本单位属行政机关单位，核定编制数为5人，实有人员5人，其中：在岗人员5人。
二、收支预算总体情况
2019年收入预算合计2208199元，较上年2672403元下降17.37%。下降原因：2018年进行全国第四次经济普查、且购置统计调度平台，由于普查资金多，导致收入基数过大，2019年作为正常年份，故而收入增幅降低。其中：一般公共预算资金拨款2051306元；政府性基金拨款0元；纳入财政专户管理的事业收入拨款0元。
支出预算2208199元，较上年2672403元下降17.3%。增长下降原因：2018年进行全国第四次经济普查、且购置统计调度平台，由于普查资金多，导致收入基数过大，2019年作为正常年份，故而收入增幅降低。其中：一般公共服务1868510元，科学技术0元，教育0元，文化旅游体育与传媒0元，社会保障和就业193277元，卫生健康66061元，住房保障支出72941元，农林水支出7410元。
三、预算支出主要内容
（一）基本支出1443406元，较上年1390623元增长3.8 %，其中：
1.工资福利支出1346331元，较上年增长16.6 %，增长原因：因政策性原因一是提高基本工资标准，二是去年住房公积金和取暖补贴不在工资福利支出中计，而今年计入工资福利支出。其中：基本工资539184元，较上年同期增长7.3%，增长原因：因政策性原因提高基本工资标准；公务员津补贴112260元，较上年同期下降16.5%，下降原因：人员减少（李华从统计局调往信访局）；其他津补贴58656元，较上年同期增长15.7%，增长原因：因政策性原因提高边远津贴标准；绩效工资205260元，较上年同期增长1.7%，增长原因：李霞职务变动，由初级职称晋升为中级职称；社会保障缴费259338元（其中：医疗保险列入“2100501行政单位医疗”64591元、养老保险191338元，职业年金1939元，工伤保险列入“2100502事业单位医疗”1470元），较上年同期增长17.9%，增长原因是：工资因政策性原因增加，各项保险的计算基数增加；年终奖44932元，较上年同期增长7.3%，增长原因：基本工资调高标准；住房公积金72941元，比上年同期增长2.5%，增长原因:工资因政策性原因增加，住房公积金的计算基数增加；取暖补贴53760元（其中：行政19600元、事业34160元），比上年同期下降5.9%,下降原因：人员减少（李华从统计局调往信访局）。
商品和服务支出96835元，较上年106889元下降9.4%，下降原因：李华由统计局调到信访局，在编人员减少，导致人员经费减少。其中：
办公费7600元，比上年同期7400元增长2.7%，增长的原因是2019年进行第四次经济普查的后续工作，所需办公经费相对增加；
邮电费3000元，比上年同期5400元下降44%，下降的原因是统计专用网络由联通转到移动，网络租用费减少；
差旅费7000元，比上年同期7200元下降2.7%，下降的原因是2019年第四次经济普查进入收尾阶段，出差次数相对上年减少；
培训费5000元，比上年同期2000元增长150%，增长原因是由于2018年是普查年份，培训费大部分在专项普查费中支付；
其他交通费43600元（其中36600元是车补），比上年同期51100元下降14.6%，下降原因是在编人员减少；
其他商品和服务支出4000元，比上年同期增长100%；增长原因是去年未做此项支出；
福利费8400元，比上年同期9000元下降6.7%，下降原因是在编人员减少；
工会经费18235元，比上年同期17789元增长2.5%，增长原因是工资标准增加，导致工会经费增长.
对个人和家庭的补助240元，较上年下降99.8%，下降原因：去年住房公积金和取暖补贴计在该指标中，今年计在工资福利支出中，其中：奖励金240元，较上年同期下降33%，下降原因是赵志英因生二胎，不再享受奖励金。
（二）项目支出764793元，较上年1281780元下降40.3%，下降原因：重点项目金额减少。其中：
1.第四次全国经济普查200000元。较上年下降77%。（根据晋政发【2018】8号山西省人民政府关于认真做好我省第四次全国经济普查工作的通知。第四次经济普查2018年是清查阶段，2019年开始正式登记。该项目是上年重点项目900000元的延续。）
2.统计调度指挥平台指挥系统150000元。较上年增加100%（根据山西省统计局晋统办字【2015】52号文件，要求全省统计系统做好统计调度指挥平台配套建设工作，统计调度指挥平台是适应现代化信息技术潮流，提升统计管理科技能力的重大项目，是认真做好本地统计调度指挥平台的环境搭建、系统保障和业务系统推广应用的重要工作。）增长原因：该项目是新增项目。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费支出203135元，较上年147789元同比增长37.4 %，增长原因：新增部分项目。其中：
1、商品和服务支出60235元，较上年62789下降4%，下降的主要原因：因人员调动，导致在编人员减少，经费也相应减少。其中：
办公费7600元，比上年同期7400元增长2.7%，增长的原因是2019年进行第四次经济普查的后续工作，所需办公经费相对增加；
邮电费3000元，比上年同期5400元下降44%，下降的原因是统计专用网络由联通转到移动，网络租用费减少；
差旅费7000元，比上年同期7200元下降2.7%，下降的原因是2019年第四次经济普查进入收尾阶段，出差次数相对上年减少；
培训费5000元，比上年同期2000元增长150%，增长原因是由于2018年是普查年份，培训费大部分在专项普查费中支付；
其他交通费7000元，与上年持平；
其他商品和服务支出4000元，比上年同期增长100%；增长原因是去年未做此项支出；
福利费8400元，比上年同期9000元下降6.7%，下降原因是在编人员减少；
工会经费18235元，比上年同期17789元增长2.5%，增长原因是工资标准增加，导致工会经费增长。
2、统计调查业务项目支出65000元，与上年持平。
3、编印《经济运行监测》及统计简要年鉴支出20000元，与上年持平。
4、粮食抽样调查费50000元，与上年持平。
5、统计网络租用费4800元，比上年增长100%，增长原因：新增项目。
6、用友软件购置费3100元，比上年增长100%，增长原因：新增项目。
五、三公经费预算支出情况
三公经费预算支出18869元，其中：因公出国（境）费用0元、公务用车运行维护费0元、公务用车购置0元、公务接待费18869元。
较上年7000元增加11869元，同比增长169.6%，原因为：2018年进行了全国第四次经济普查，2019年还在继续此项工作，接待乡镇城区普查员、调查员的次数较普通年份多。
六、政府采购预算安排情况
本单位政府采购预算54780元，其中：其他印刷服务40000元，办公消耗用品12340元，A4纸1880元，A3纸560元。
七、专业较强的名词解释
本单位无专业性较强的名词。
八、国有资产占有使用情况
（1）车辆情况
本单位没有公务用车
（2）房屋情况
本单位办公用房150平方米，属于机关事务管理局统一管理
（3）绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标
附表：1、部门收支总表（表一）
2、部门收入总表（表二）
3、部门支出总表（表三）
4、财政拨款收支总表（表四）
5、一般公共预算支出表（表五）
6、一般公共预算基本支出表（表六）
7、“三公”经费支出表（表七）
8、政府性基金支出表（表八）
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