| 索引号： | zqxtjj-2020-00024 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2020-04-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
左权县统计局2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、完成国家统计调查和地方调查统计任务，包括完成国家和上级统计部门布置的各项全面报表、抽样调查、普查（人口普查、经济普查、农业普查）、专项统计监测和一次性调查任务；
2、按照国家有关规定，搜集、整理、分析提高和管理全县的基本统计资料；
3、组织全县各乡镇、各有关部门及企业加强统计基础建设，建立健全统计工作制度，完善统计台账、统计档案，指导全县范围内的统计业务工作；
4、组织指导各乡镇、各部门、行政村和企事业单位统计人员搞好统计工作，有计划地对全县各级统计人员进行业务培训；
5、建立健全以县统计局为核心，上联市统计局，下联乡镇统计站、企事业单位的统计信息网络。
二、机构设置情况
统计局下设三个事业单位，其中城乡社会经济调查队9个编制，实有人员3人；统计调查监测中心4个编制，实有人员4人；普查中心3个编制，实有人员2人。
统计局属行政机关单位，核定编制数为5人，实有人员5人，其中：在岗人员5人。
第二部分 2018年度部门决算报表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计212.4万元，与2017年165.8万元相比，收入总计增加46.6万元，增加28.1%。支出总计202.7万元，与2017年174万元相比，支出总计增加28.7万元，增加16.5%。主要原因是2018年是经济普查年份，经济普查县里有额外的工作经费，省局和市局有专项两员报酬工作经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计212.4万元，其中：财政拨款收入206.81万元，占比97.37%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入5.59万元，占比2.63%。（可附图说明）
三、支出决算情况说明
本年支出合计202.7万元，其中：基本支出177.42万元，占比87.5%；项目支出25.28万元，占比12.5%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0,对附属单位补助支出0万元，占比0。（可附图说明）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计206.81万元。与2017年160.64相比，财政拨款收入总计增加46.17万元，增长28.7%。财政拨款支出总计197.11万元。与2017年168.9相比，财政拨款支出总计增加28.21万元，增长16.7%。主要原因是2018年是经济普查年份，用于购置办公用设备和支付两员报酬。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出197.11万元，占本年支出合计202.7的97.2%。与2017年168.9万元相比，财政拨款支出增加28.21万元，增长16.7%。主要原因是2018年是经济普查年份，普查员指导员的两员报酬和办公经费相应增加。其中，人员经费136.65万元，占比69.3%，日常公用经费60.46万元，占比30.7%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出166.4万元，完成预算的69.9%，用于基本工资53.31万元；津补贴22.45万元；奖金1.62万元；绩效工资22.81万元；其他工资福利支出5.54万元；奖励金0.02万元；其他对个人和家庭补助0.7万元；商品和服务支出47.63万元；资本性支出12.83万元。较2017年决算153.2万元增加13.2万元，增长8.62%，主要原因用于第四次经济普查的设备采购以及日常办公；社会保障和就业支出19.63万元，完成预算的105.5%，用于缴纳在职人员的养老保险，较2017年决算的4.86万元增长14.77万元，增长303.9%，主要原因是用于补缴在职人员2014年10月以来的养老保险和2018年的养老保险；医疗卫生与计划生育支出3.35万元，完成预算的100%，用于在职人员的医保支出，较2017年决算的3.44万元减少0.09万元，降低2.6%，主要原因是人员调动，李华从统计局调往信访局；住房保障支出7.12万元，完成预算的100%，用于在职人员单位部分的住房公积金支出，较2017年决算的7.48万元减少0.36万元，降低4.8%，主要原因是人员调动，李华从统计局调往信访局；农林水支出0.61万元，完成预算的45%，用于脱贫攻坚督导差旅费的支出，较2017年决算的0万元增加0.61万元，增长100%，主要原因是脱贫攻坚督导费用是2018年新增项目。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元，完成预算的95.5%，比上年的1.44万元增加1.14万元，增长79%，原因是：2018年是经济普查年份，清查、普查阶段接待乡镇统计员汇报工作较多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算2.58万元，占比100%，比上年增加1.14万元，增长79%。具体情况如下：2018年是经济普查年份，清查、普查阶段接待乡镇统计员汇报工作和市级到基层检查工作较多，接待共35批次，人数为300人。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出60.46万元，比2017年44.1万元增加16.36万元，增长37.1%。主要原因是：2018年进行了第四次全国经济普查，工作经费的增加主要用于设备的购置、两员报酬和办公费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额19.04万元，其中：政府采购货物支出12.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.41万元。
（三）国有资产占用情况说明
（1）车辆情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（2）房屋情况
本单位办公用房150平方米，属于机关事务管理局统一管理。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,统计部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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