| 索引号： | zqxtjj-2019-00020 | 发布机构： | 统计局 |
| 生效日期： | 2019-02-01 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
左权统计局2018年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）单位主要职责：1、完成国家统计调查和地方调查统计任务，包括完成国家和上级统计部门布置的各项全面报表、抽样调查、普查（人口普查、经济普查、农业普查）、专项统计监测和一次性调查任务；
2、按照国家有关规定，搜集、整理、分析提高和管理全县的基本统计资料；
3、组织全县各乡镇、各有关部门及企业加强统计基础建设，建立健全统计工作制度，完善统计台账、统计档案，指导全县范围内的统计业务工作；
4、组织指导各乡镇、各部门、行政村和企事业单位统计人员搞好统计工作，有计划地对全县各级统计人员进行业务培训；
5、建立健全以县统计局为核心，上联市统计局，下联乡镇统计站、企事业单位的统计信息网络。
（二）单位内设机构：统计局下设三个事业单位，其中城乡社会经济调查队9个编制，实有人员3人；统计调查监测中心4个编制，实有人员4人；普查中心3个编制，实有人员2人。
（三）人员情况：本单位属行政机关单位，核定编制数为5人，实有人员5人，其中：在岗人员5人。
二、收支预算总体情况
2018年收入预算合计2672403元，较上年增长33.4%。增长原因：主要是新项目的增加，其次是政策性调标。其中：一般公共预算资金拨款2672403元。
支出预算2672403元，较上年增长33.4 %。增长原因：主要是新项目的增加，其次是政策性调标。其中：一般公共服务2381456元，社会保障和就业186269元，医疗卫生33521元，住房保障支出71157元.
三、预算支出主要内容
（一）基本支出1390623元，较上年下降8%，其中：
1.工资福利支出1283374元，较上年下降13.8%，下降原因：是孙建文(公务员)和常晓威（全额事业）两人调离本单位。其中：
基本工资502596万元，较上年同期下降4.2%,下降原因是孙建文和常晓威两人调离本单位；
津贴补贴242208元，其中：公务员津补贴134400元，较上年同期下降15%，下降原因是孙建文一人调离本单位；其他津补贴50688元，较上年同期下降5.5%，下降原因是孙建文和常晓威两人调离本单位；取暖补贴57120月（其中：行政23520元、事业33600元），比上年同期增长32.4%,增长原因：取暖补贴调高标准。
绩效工资201780元，较上年同期增长1.8%，下降原因是常晓威一人调离本单位；
社会保障缴费219790元（其中：医疗保险列入“2100501行政单位医疗”32487元、养老保险186269元，工伤保险列入“2100502事业单位医疗”1034元），较上年同期下降28.3%，下降原因是孙建文和常晓威两人调离本单位；
住房公积金71157元，比上年同期下降4.9%，下降原因:孙建文和常晓威两人调离本单位；
年终奖41883元，较上年同期下降4.2%，下降原因是孙建文和常晓威两人调离本单位；
其他工资福利支出3960元，较上年同期增长1.1%。
2.商品和服务支出106889元，较上年增长103.4%，增长的主要原因：福利费调标和工会经费的增加,交通补贴放在商品服务支出中，上年交通补贴在基本工资中。其中：
办公费7400元，比上年同期增长23.3%，增长的原因是2017年开展第三次农业普查，所需办公经费相对增加；
印刷费5000元，比上年同期下降28.6%，下降的原因是部分印刷费用使用第三次农业普查经费；
邮电费5400元，比上年同期增长8%，增长的原因是2017年开展第三次农业普查，电话费大量增加；
差旅费7200元，比上年同期增长20%，增长的原因是2017年开展第三次农业普查，出差次数大幅增加；
培训费2000元，比上年同期下降80%，由于是定额公用经费有限，大部分的培训都是用于第三次农业普查，走了专项经费，故而较上年同期下降80%；
公务接待费2000元，比上年同期增长100%，上年同期预算没有在定额公用经费中做公务接待费；
其他交通费51100元，比上年同期增长1061.4%，增长原因是2017年开展第三次农业普查，各种交通费用都大幅增加；
福利费9000元，比上年同期增长1775%，由于政策性原因，之前福利费都是30元/人，2018年增加为600元/人，人均增幅的增加，导致福利费的大幅增加；
工会经费17789元，比上年同期增长280.6%，增长原因是上年经费中工会经费只有单位自留部分，今年工会经费中既有给工会的经费也有单位自留部分，同时工资也有所增加，导致工会经费大幅增长.
3. 对个人和家庭的补助360元，其中：奖励金360元，增幅与上年同期持平.
（二）项目支出1281780元，较上年增长161.05 %，增长原因：第四次全国经济普查900000元，该项目大大增加了2018年的项目支出。其中：
1、统计调查业务项目支出65000元，比上年增长85.7%，增长原因：因调查工作增加，增加了业务调查费。
2、编印《经济运行监测》及统计简要年鉴支出20000元，比上年下降4.8%，下降原因：财政统一调减。
3、粮食产量抽样调查项目支出50000元，比上年下降10.7%，下降原因：财政统一调减。根据晋调字【2014】20号文件，为掌握准确的县级粮食产量调查数据，进一步开展对农业大县的统计调查。从2014年开始在全省115个涉农县开展粮食产量调查。
4、国家统计局左权调查队业务费支出100000元，增幅与上年持平；
5、脱贫攻坚项目支出15000元，增幅与上年持平；
6、目标责任制考核奖励资金支出10000元，较上年增长100%，增长原因：新项目。
7、上年结余安排的支出1780元。
8、重点工程组织建设奖励金支出20000元，较上年增长100%，增长原因：新项目。
9、第四次全国经济普查900000元，较上年增长100%，增长原因：新项目。
10、农业普查资料开发支出100000元，较上年增长100%，增长原因：该项目是继全国第三次农业普查之后的资料开发工作。按照《国务院关于开展第三次全国农业普查的通知》（国发【2015】34号）和《全国农业普查条例》的规定，我国将在2016年至2018年开展第三次全国农业普查工作。本次普查覆盖了全县所有的行政村（203个行政村和8个社区）、农业产业活动单位及农户。本次农业普查具有涉及面广、调查手段新、工作量大等特点。2018年农业普查资料开发阶段，需财政给予经费保障100000元。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费支出147789元，比上年增长36.1%，增长的主要原因是福利费调标和工会经费标准增加，同时统计业务调查费用增加。
1、商品和服务支出62789元，较上年增长19.5%，增长的主要原因：福利费调标和工会经费的增加。其中：
办公费7400元，比上年同期增长23.3%，增长的原因是2017年开展第三次农业普查，所需办公经费相对增加；
印刷费5000元，比上年同期下降28.6%，下降的原因是部分印刷费用使用第三次农业普查经费；
邮电费5400元，比上年同期增长8%，增长的原因是2017年开展第三次农业普查，电话费大量增加；
差旅费7200元，比上年同期增长20%，增长的原因是2017年开展第三次农业普查，出差次数大幅增加；
培训费2000元，比上年同期下降80%，由于是定额公用经费有限，大部分的培训都是用于第三次农业普查，走了专项经费，故而较上年同期下降80%；
公务接待费2000元，比上年同期增长100%，上年同期预算没有在定额公用经费中做公务接待费；
其他交通费7000元，比上年同期增长59%，增长原因是2017年开展第三次农业普查，各种交通费用都大幅增加；
福利费9000元，比上年同期增长1775%，由于政策性原因，之前福利费都是30元/人，2018年增加为600元/人，人均增幅的增加，导致福利费的大幅增加；
工会经费17789元，比上年同期增长280.6%，增长原因是上年经费中工会经费只有单位自留部分，今年工会经费中既有给工会的经费也有单位自留部分，同时工资也有所增加，导致工会经费大幅增长.
2、统计调查业务项目支出65000元，比上年增长85.7%，增长原因：因调查工作增加，增加了业务调查费。
3、编印《经济运行监测》及统计简要年鉴支出20000元，比上年下降4.8%，下降原因：财政统一调减。
五、三公经费预算支出情况
三公经费预算支出7000元，其中因公出国（境）费用0元、公务用车运行维护费0元、公务接待费7000元。较上年下降82.9%，原因为：2017年进行了全国第三次农业普查，接待乡镇城区普查员、调查员的次数较多，接待费的基数大，导致2018年三公经费比上年下降82.9%。
六、政府采购预算安排情况
本单位政府采购预算1.9825万元，其中：计算机设备0万元，多功能一体机 0万元，车辆维修0万元，车辆保险0万元，柜类0.4075万元，纸质文具及办公用品0.375万元。硒鼓、粉盒1.2万元。
七、专业较强的名词解释
本单位无专业性较强的名词。
八、国有资产占有使用情况
（1）车辆情况
本单位没有公务用车
（2）房屋情况
本单位办公用房150平方米，属于机关事务管理局统一管理。
九、绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标
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