左权县人民政府

      第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制县确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县人民政府规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排意见并组织实施。

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理，拟定全县和跨乡（镇）中长期供水规划，水量分配方案并监督实施，组织开展全县水资源调查评价工作，按规定开展水资源调查工作，负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全县水利行业和乡（镇）供水工作。

3、负责全县水资源保护工作，组织编制全县水资源保护规划，组织拟定河、湖水功能区划并监督实施，审定水域纳污能力和排污口的设置，提出限制排污总量的意见。指导全县饮用水源保护、指导全县地下水开发利用和城市规划区地下水水资源保护工作。    

4、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要的河、湖和重要水工程实施防汛抗旱高度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导全县水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全县节约用水工作，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理，对全县河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水文水资源信息，情报预报和全县水资源公报。

7、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导全县河、湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全县水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担全县水利工程移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，负责全县水土流失的防治、监测预报并定期公告，组织实施重点水土保持建设项目，负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

9、指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能源开发工作，指导全县水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责全县涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，组织、指导全县水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、水电站大坝的安全监管，指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施全县水利工程建设的监督。

11、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作，办理有关水利涉外事务。

12、负责全县渔业、渔政、渔船检验工作。指导全县渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理，组织、指导水生生物病害防控工作。

13、配合县公安局，参与全县大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。

14、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

左权县水利局属县人民政府组成部门之一，下设水土保持工作站、水旱灾害防御中心、水资办、移民办、小水电、石匣水库、抗旱服务队等下属单位。

人员情况:我单位属于行政机关单位，核定行政编制数6名、事业编制数32名，实有人数33人，在岗33人。石匣水库人员32人，享受财政补助11人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算合计3993.49万元，较上年6373.06万元减少了37.34%。其中一般公共预算财政拨款3984.49万元。

支出决算5171.16万元，较上年6228.05万元减少了16.97%，政府性基金预算财政拨款支出1720万元。因为整合资金项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3993.49万元，全部为财政拨款收入3993.49万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5171.16万元，其中：基本支出458.10万元，占比8.86%；项目支出4713.06万元，占比91.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计3993.49万元。与2018年相比，财政拨款收入减少2379.57万元，减少37.34%。主要原因是整合项目减少。

2019年度财政拨款支出合计5171.16万元，与2018年相比，财政拨款支出减少1056.89万元，减少16.97%。主要原因是整合资金项目增减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3451.16万元，占本年支出合计的66.74%。与2018年相比，财政拨款支出减少2208.76万元，减少39.02%。主要原因是项目较2018年减少，资金花费较少。其中，人员经费367.31万元，占比10.64%，日常公用经费3083.85万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况

     社会保障和就业支出41.30万元，较2018年决算80.60万元减少39.30万元，因为其中去年有暴雨洪涝灾害项目；

医疗卫生与计划生育支出16.72万元，较2018年决算8.38万元增加8.34万元，因为人员增多；

农林水支出3375.20万元，较2018年5553.32万元减少了2178.12万元，因为项目减少；

住房保障支出17.95万元，较2018年17.62万元增加了0.33万元，因为人员增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年公务用车运行维护费10.60万元，比去年7.65万元增加38.56%。增加原因是公车改革后，单位车辆花费增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度商品和服务支出370.13万元，主要用于日常公用支出，其中办公费6.10万元；印刷费1.47万元；电费0.33万元；邮电费3.04万元；差旅费25.73万元；公务接待费0.26万元；委托业务费216.83万元；工会经费4.63万元；公务用车运行维护费6.87万元；其他交通费用3.98万。比去年40.43万元增加了329.70万元，因为委托业务费增加。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

    （1）车辆情况

    本单位有公务用车两辆，用于单位正常工作的顺利开展。

    （2）房屋情况

    本单位办公用房属于机关事务管理局统一管理。

（四）预算绩效情况说明

本单位编报重点项目绩效目标3个，涉及金额796.82万元。

（五）其他需要说明的事项

无 

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。